目    錄

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、2019年度部門決算表

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　三、2019年度部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　(五)預(yù)算績效情況說明

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　四、名詞解釋

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于部委管理的國家局設(shè)置的通知》(國發(fā)〔2018〕7號)，國家中醫(yī)藥管理局由國家衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國辦發(fā)〔2009〕17號),我局職責(zé)如下：

　　1.擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。

　　2.承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　5.組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。

　　6.組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

　　7.擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。

　　8.承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識普及。

　　9.組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。

　　10.承辦國務(wù)院及國家衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　國家中醫(yī)藥管理局實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：辦公室、人事教育司、規(guī)劃財(cái)務(wù)司、政策法規(guī)與監(jiān)督司、醫(yī)政司、科技司、國際合作司、機(jī)關(guān)黨委。

　　納入國家中醫(yī)藥管理局2019年度部門決算編制范圍的單位22個(gè)，詳細(xì)情況見表：

　　二、2019年度部門決算表
　　附件：2019年度部門決算表.xlsx (41.31 KB) 

　　三、2019年度部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況。

　　1.收入總計(jì)1390696.21萬元。

　　我局2019年度總收入1390696.21萬元。其中，本年收入合計(jì)1180325.08萬元。具體情況如下：

　　(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160907.78萬元，為我局及直屬(管)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的一般公共預(yù)算資金，比2018年度決算數(shù)增加23606.91萬元，增長17.2%，主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策增加繳費(fèi)預(yù)算，以及我局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)投入增加。

　　(2)事業(yè)收入1000047.19萬元，為我局直屬(管)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比2018年度決算數(shù)增加73187.29萬元，增長7.9%，主要是局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加，以及實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度后，收入確認(rèn)方式變動(dòng)造成事業(yè)收入增加。

　　(3)附屬單位繳款收入291.42萬元，為我局直屬(管)單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入，比2018年度決算數(shù)增加49.78萬元，增長20.6%，主要是中國中醫(yī)科學(xué)院附屬獨(dú)立核算單位收入增加。

　　(4)其他收入19078.69萬元，為我局直屬(管)單位在財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入之外取得的收入，如利息收入、投資收益、固定資產(chǎn)出租收入等，比2018年度決算數(shù)增加1020.93萬元，增長5.7%，主要是利息收入增加。

　　(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額22513.63萬元，為我局直屬(管)事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。比2018年度決算數(shù)增加17741.89萬元，增長371.8%，主要是實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度后，部分單位根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)口徑調(diào)整了非財(cái)政資金安排的資本性支出，收支缺口用事業(yè)基金彌補(bǔ)。

　　(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187857.5萬元，為以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成的結(jié)余資金。比2018年度決算數(shù)增加92980.51萬元，增長98.0%，主要是實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度后核算口徑變化，以及部分單位科研項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　2.支出總計(jì)1390696.21萬元。

　　我局2019年度總支出1390696.21萬元。其中，本年支出1124955.46萬元。具體情況如下：

　　(1)外交支出(類)948.63萬元，主要用于我局繳納相關(guān)國際組織會(huì)費(fèi)、國際組織捐贈(zèng)等。與2018年度決算數(shù)基本持平。

　　(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)85921.03萬元，主要用于我局所屬科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、非營利性科研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)、行業(yè)專項(xiàng)、修購專項(xiàng)、研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)等科學(xué)技術(shù)支出。與2018年度決算數(shù)基本持平。

　　(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)824.73萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支出，比2018年度決算數(shù)減少1622.14萬元。降低66.3%。主要是2019年度安排的項(xiàng)目支出減少。

　　(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)30960.87萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2018年度決算數(shù)增加18797.03萬元，增長154.5%，主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策，2019年度補(bǔ)繳以前年度繳費(fèi)支出。

　　(5)衛(wèi)生健康支出(類)984625.52萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)藥等方面的支出，比2018年度決算數(shù)增加56192.14萬元，增長6.1%，主要是醫(yī)院診療人次增加，相應(yīng)增加支出。

　　(6)資源勘探信息等支出(類)49.68萬元，主要用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，比2018年度決算數(shù)減少1170.64萬元，降低95.9%,主要是2019年度安排的項(xiàng)目支出減少。

　　(7)住房保障支出(類)21625萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出，比2018年度決算數(shù)增加2572.54萬元，增長13.5 %，主要是住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　(8)結(jié)余分配46041.26萬元，主要是事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金，比2018年度決算數(shù)增加15289.73萬元，增長49.7%。主要是部分單位轉(zhuǎn)入事業(yè)基金有所增加。

　　(9)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219699.49萬元，主要是本年度或以前年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加117732.93萬元，增長115.5%，主要是主要是實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度后核算口徑變化，以及部分單位科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明。

　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156625.85萬元，主要用于以下方面：外交支出(類)948.63萬元，科學(xué)技術(shù)支出(類)50570.67萬元，文化旅游體育與傳媒支出(類)824.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)10693.14萬元，衛(wèi)生健康支出(類)79733.97萬元，資源勘探信息等支出(類)49.68萬元，住房保障支出(類)13805.02萬元。

　　2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　(1)外交支出(類)國際組織(款)國際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))支出14萬元，主要用于按照國際組織章程繳納的會(huì)費(fèi)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　(2)外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))支出854.63萬元，主要用于向國際組織的認(rèn)捐支出。完成年初預(yù)算的60.6%。主要是根據(jù)工作安排，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(3)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng))支出80萬元，主要用于東北亞中醫(yī)藥傳播發(fā)展基地短期人才培養(yǎng)項(xiàng)目的支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出20323.58萬元，主要用于我局所屬科研院所基本運(yùn)行支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(5)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))支出16911.24萬元，主要用于我局所屬科研院所開展社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目研究的支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(6)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))支出2290.5萬元，主要用于我局所屬科研院所研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　(7)科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))支出10850.52萬元，主要用于我局所屬科研院所改善科研基礎(chǔ)條件等方面的支出。完成年初預(yù)算的108.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度統(tǒng)籌使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(8)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))支出194.83萬元，主要是用于我局所屬預(yù)算單位開展科研項(xiàng)目管理等支出。完成年初預(yù)算的97.4%。主要是根據(jù)工作安排，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(9)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))支出824.73萬元，主要用于中醫(yī)文化保護(hù)和傳承。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(10)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出258.63萬元，主要用于我局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。完成年初預(yù)算的631.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度年中追加預(yù)算。

　　(11)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出1769.8萬元，主要用于我局所屬預(yù)算單位離退休人員的支出。年初預(yù)算無安排。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(12)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出31.76萬元，主要是用于我局為離退休人員提供管理服務(wù)工作的支出。完成年初預(yù)算的57.5%。主要是部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(13)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出5625.4萬元，主要是用于我局實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的78.3%。主要是部分單位暫未參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

　　(14)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出3007.55萬元，主要是用于我局實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。完成年初預(yù)算的391.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策，2019年度年中追加補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算。

　　(15)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2580.5萬元，主要是用于我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。完成年初預(yù)算的111.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(16)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出563.44萬元，主要是用于我局開展中醫(yī)藥管理活動(dòng)的支出。完成年初預(yù)算的67.9%。主要是根據(jù)工作安排，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(17)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))支出121.95萬元，主要是用于我局機(jī)關(guān)服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的支出。完成年初預(yù)算165.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革繳費(fèi)預(yù)算。

　　(18)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))支出56942.36萬元，主要是我局直屬(管)醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)等方面的支出。完成年初預(yù)算的123.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(19)衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)支出19486.97萬元，主要用于中醫(yī)(民族醫(yī))藥的發(fā)展。完成年初預(yù)算的137.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度年中追加預(yù)算。

　　(20)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出38.76萬元，主要用于公費(fèi)醫(yī)療。年初預(yù)算無安排。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度年中追加預(yù)算。

　　(21)資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)中藥材扶持資金支出(項(xiàng))支出49.68萬元，主要用于扶持中藥材的相關(guān)支出。年初預(yù)算數(shù)無安排。主要是統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出7962.35萬元，主要用于我局所屬預(yù)算單位按照有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(23)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出915.75萬元，主要用于我局所屬預(yù)算單位按照規(guī)定向職工發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(24)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出4926.92萬元，主要用于我局所屬預(yù)算單位按照有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補(bǔ)貼的支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出與2019年度全年預(yù)算數(shù)對比情況。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2019年國家中醫(yī)藥管理局“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出405.77萬元。其中，因公出國(境)費(fèi)292.46萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)68.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)44.92萬元。與2019年度全年預(yù)算數(shù)相比，“三公”經(jīng)費(fèi)總支出減少176.57萬元，降低30.3%。其中，因公出國(境)費(fèi)減少95.54萬元，降低24.6%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少51萬元，降低42.7%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)減少30.03萬元，降低40.1%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)接待支出。

　　2.因公出國(境)團(tuán)組情況。

　　2019年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組45個(gè)，全年因公出出國(境)累計(jì)102人次。因公出國(境)團(tuán)組主要包括：

　　執(zhí)行中醫(yī)藥雙邊合作協(xié)議，開展政府間對話磋商：赴新加坡執(zhí)行中新政府間中醫(yī)藥合作協(xié)議，赴摩洛哥推進(jìn)中摩中醫(yī)藥中心建設(shè)，赴圣美和普林西比支持抗擊瘧疾工作，赴柬埔寨、老撾、菲律賓實(shí)施中醫(yī)藥雙邊合作項(xiàng)目，赴俄羅斯、巴布亞新幾內(nèi)亞、古巴、巴拿馬、哥倫比亞、匈牙利、芬蘭、瑞典等開展雙邊訪問。

　　參加國際多邊機(jī)制性會(huì)議，推進(jìn)中醫(yī)藥海外發(fā)展：出席世界衛(wèi)生大會(huì)、中國與東盟國家衛(wèi)生高官會(huì)、中國—中東歐衛(wèi)生部長論壇、中醫(yī)藥文化和旅游海外推介等多邊機(jī)制性活動(dòng)。

　　支持港澳地區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展，密切與港澳地區(qū)中醫(yī)藥聯(lián)系：實(shí)施國家中醫(yī)藥管理局與香港特區(qū)政府食物及衛(wèi)生局中醫(yī)藥領(lǐng)域合作協(xié)議、國家中醫(yī)藥管理局與澳門特區(qū)政府社會(huì)文化司合作協(xié)議，支持港澳地區(qū)舉辦中醫(yī)藥重要活動(dòng)。

　　局所屬科研院所開展國際學(xué)術(shù)交流：赴美國、西班牙、瑞典、挪威、瑞士等國進(jìn)行國際學(xué)術(shù)交流，赴土耳其、捷克、波蘭、匈牙利等國參加國際學(xué)術(shù)會(huì)議等。

　　3.公務(wù)用車購置及保有情況。

　　2019年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出68.39萬元，包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年公務(wù)用車保有量年末數(shù)為116輛，比2019年年初數(shù)減少了16輛。

　　4.公務(wù)接待情況。

　　2019年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待90批次，631人次，其中外事接待69批次，365人次。接待的人員及主要團(tuán)體包括重要國際組織代表團(tuán)，國際期刊以及大學(xué)訪問代表團(tuán)，亞洲、美洲、歐洲、大洋洲、非洲等國家衛(wèi)生或傳統(tǒng)醫(yī)藥代表團(tuán)以及港澳臺地區(qū)中醫(yī)藥代表團(tuán)等。

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　2019年度財(cái)政撥款基本支出69051.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62944.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)6107.68萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

　　(五)預(yù)算績效情況說明。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目18個(gè)，二級項(xiàng)目153個(gè)，共涉及預(yù)算資金101502.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　(1)中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為95.8分。全年預(yù)算數(shù)為5012.95萬元，執(zhí)行數(shù)為5012.82萬元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：支持“一帶一路”海外中醫(yī)藥中心、中醫(yī)藥國際合作基地建設(shè)、中醫(yī)藥國際標(biāo)準(zhǔn)化平臺體系建設(shè)，推動(dòng)中醫(yī)藥文化國際傳播。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：國際合作易受外部環(huán)境影響，年初績效目標(biāo)設(shè)定預(yù)見性不足。下一步改進(jìn)措施：在年初設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)充分考慮各項(xiàng)因素，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施可行性研究，保證指標(biāo)的科學(xué)性。

　　附件：中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx (12.69 KB)

　　(2)中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為92.2分。全年預(yù)算數(shù)為36746.75萬元，執(zhí)行數(shù)為33945.04萬元，完成預(yù)算的92.4%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過支持設(shè)備購置、信息化平臺搭建、人才培養(yǎng)等，提高中醫(yī)醫(yī)院臨床診療水平;通過支持醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施修繕，提高患者滿意度;通過財(cái)政補(bǔ)助，對醫(yī)改后醫(yī)院成本進(jìn)行補(bǔ)償。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分項(xiàng)目設(shè)備因配置許可證取得時(shí)間較晚等因素，影響執(zhí)行進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范管理程序，監(jiān)控項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，提升績效管理水平。

　　附件：中央所屬（管）醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx (13.75 KB)

　　(3)其他項(xiàng)目_中醫(yī)藥項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為88.4分。全年預(yù)算數(shù)為7435.07萬元，執(zhí)行數(shù)為5296.72萬元，完成預(yù)算的71.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成中醫(yī)藥文化宣傳、人才培養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)研究、法制化建設(shè)、中醫(yī)藥信息化建設(shè)等方面的年度工作任務(wù)，開展規(guī)劃綱要實(shí)施工作，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因工作安排變化，部分績效目標(biāo)未能全部完成，影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：在設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)考慮各項(xiàng)因素，保證指標(biāo)的科學(xué)性，監(jiān)控項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，確保執(zhí)行到位。

　　附件：其他項(xiàng)目_中醫(yī)藥項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx (15.13 KB)

　　(4)科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為96.5分。全年預(yù)算數(shù)為2290.50萬元，執(zhí)行數(shù)為2290.50萬元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：優(yōu)化調(diào)整研究生招生工作，提高生源質(zhì)量，修訂教育管理制度，規(guī)范學(xué)位授予工作，提升學(xué)位論文質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)定預(yù)見性不足。下一步改進(jìn)措施：在年初設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)充分考慮各項(xiàng)因素，保證指標(biāo)的科學(xué)性，監(jiān)控項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，確保執(zhí)行到位。

　　附件：科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx (13.54 KB)

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明。

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1064.86萬元，比2018年度較少29.14萬元，降低2.7%。主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2.政府采購支出情況。2019年度我局政府采購支出總額50783.94萬元，其中：政府采購貨物支出46722.57萬元，政府采購工程支出2963.3萬元，政府采購服務(wù)支出1098.06萬元。授予中型企業(yè)合同金額18973.46萬元，占政府采購支出總額的37.4%，授予小微企業(yè)合同金額603.13萬元，占政府采購支出總額的1.2%。

　　3.國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局共有車輛116輛,其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車3輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車3輛，其他用車92輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備288臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備496臺(套)。

　　四、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　(七)外交支出(類)國際組織(款)國際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))：指以我國政府或財(cái)政部名義參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

　　(八)外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))：反映以我國政府名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。

　　(九)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng))：反映國家中醫(yī)藥管理局承擔(dān)的亞洲區(qū)域合作項(xiàng)目等用于其他外交方面的支出。

　　(十)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　(十一)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　(十二)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

　　(十三)科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

　　(十四)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　(十五)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

　　(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

　　(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映國家中醫(yī)藥管理局所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老支出。

　　(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映國家中醫(yī)藥管理局所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二十一)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　(二十二)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　(二十三)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　(二十四)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　(二十五)衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

　　(二十六)衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

　　(二十七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映國家中醫(yī)藥管理局基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　(二十八)資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)中藥材扶持資金支出(項(xiàng))：反映國家扶持中藥材生產(chǎn)、技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

　　(二十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　(三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的提租補(bǔ)貼。

　　(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　(三十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(三十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(三十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(三十五)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。