目 錄

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算表
一、 公共預(yù)算收支總表
二、 公共預(yù)算收入表
三、 公共預(yù)算支出表
四、 公共預(yù)算財政撥款支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算安排情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況

一、 主要職能
國家中醫(yī)藥管理局為衛(wèi)生部管理的國家局。主要職責(zé)是：
（一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。
（二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
（五）組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。
（六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
（七）擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點中醫(yī)藥科研項目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
（八）承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
（九）組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。
（十）承辦國務(wù)院及衛(wèi)生部交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見表：

第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算表

國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算表.xls

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第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2012年部門預(yù)算安排情況的說明

一、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算收支總體情況的說明
    2012年部門收入及支出總預(yù)算506652.57萬元。其中：財政撥款收入83334萬元，事業(yè)收入413566.4萬元，事業(yè)經(jīng)營收入85萬元，其他收入8460.75萬元。按支出功能分類，外交支出270萬元，教育6.4萬元，科學(xué)技術(shù)49037.64萬元，社會保障和就業(yè)5188.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生441968.59萬元，住房保障支出10180.95萬元。

二、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算收入情況的說明
    國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算收入506652.57萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1206.42萬元，占0.24%；財政撥款收入83334萬元，占16.45%；事業(yè)收入413566.4萬元，占81.63% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入85萬元，占0.02% ；其他收入（含下級單位上繳收入）8460.75萬元，占1.67%。

三、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算支出情況的說明
    國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算支出506652.57萬元，其中：基本支出450442.69萬元，占88.91%；項目支出55993.88萬元，占11.05%；上繳上級支出216萬元，占0.04%。

四、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2012年公共預(yù)算財政撥款情況的說明
    （一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國家中醫(yī)藥管理局2012年財政撥款預(yù)算數(shù)83334萬元，占2012年收入總計的16.45%。2012年財政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1376.39萬元，減少1.62%。

財政撥款2012年預(yù)算數(shù)比2011年執(zhí)行數(shù)變化圖
 

單位：萬元
 

    （二）財政撥款預(yù)算具體使用情況。2012年，財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為83334萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少1376.39萬元，減少1.62%。具體情況如下：
    1、外交（類）國際組織（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為270萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少16萬元，減少5.59%。主要是世界衛(wèi)生組織《國際疾病分類（ICD）》傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)制定項目預(yù)算仍為40萬美元，與上年持平，但因人民幣匯率上升的影響，2012年該項目預(yù)算金額減少。
    2、教育（類）普通教育（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為6.40萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少6.40萬元，減少50.00%。主要是2011年含2010年、2011年兩個年度的招收港澳臺研究生專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2012年僅含本年度的招收港澳臺研究生專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
    3、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為28554.79萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少7233.18萬元，減少20.21%。主要是2011年安排了基本建設(shè)項目，2012年年初預(yù)算尚未安排。
    4、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為6625萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加2155萬元，增長48.21%。主要是增加安排科技條件專項經(jīng)費(fèi)。
    5、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為130萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
    6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為5144.99萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少1377.13萬元，減少21.11%。主要是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年無此安排。
    （1）歸口管理的行政單位離退休2012年年初預(yù)算數(shù)為420.68萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少74.72萬元，減少15.08%。主要原因同上。
    （2）事業(yè)單位離退休2012年年初預(yù)算數(shù)為4686.29萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少1298.91萬元，減少21.70%。主要原因同上。
    （3）離退休人員管理機(jī)構(gòu)2012年年初預(yù)算數(shù)為38.02萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少3.5萬元，減少8.43%。主要原因同上。
    7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）2012年年初預(yù)算數(shù)2182.53萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加514.32萬元，增加30.83%。主要是增加安排基本建設(shè)項目及按統(tǒng)一規(guī)定規(guī)范津貼補(bǔ)貼等相關(guān)原因。具體情況如下：
    （1）行政運(yùn)行2012年年初預(yù)算數(shù)1111.89萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加50.60萬元，增加4.77%。主要是增加了第三步規(guī)范津補(bǔ)貼資金。
    （2）一般行政管理事務(wù)2012年年初預(yù)算數(shù)779.92萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加205.72萬元，增加35.83%。主要是根據(jù)我局搬遷新辦公樓后的實際情況及需求，增加了新辦公樓開辦運(yùn)行及辦公設(shè)備更新項目的預(yù)算數(shù)。
    （3）機(jī)關(guān)服務(wù)2012年年初預(yù)算數(shù)290.72萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加258萬元，增加788.51%。主要是增加了國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心能源系統(tǒng)安全節(jié)能改造項目。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）2012年年初預(yù)算數(shù)28357.89萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加4851萬元，增加20.64%。主要是   2012年增加安排了西苑醫(yī)院新門診醫(yī)技樓醫(yī)療設(shè)備裝備與服務(wù)能力建設(shè)項目等原因。　　
    9、醫(yī)療衛(wèi)生（類）中醫(yī)藥（款）2012年年初預(yù)算數(shù)4312.40萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加846萬元，增加24.41%。主要是增加了基本建設(shè)項目。具體情況如下：
    （1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項2012年年初預(yù)算數(shù)3425萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加175萬元，增加5.38%。主要是根據(jù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試經(jīng)費(fèi)不足的實際情況，增加了執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目的預(yù)算數(shù)。
    （2）其他中醫(yī)藥支出2012年年初預(yù)算數(shù)887.40萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加671萬元，增加310.07%。主要是增加了國家中醫(yī)藥管理局新聞圖片資料庫及辦公用房改擴(kuò)建項目。
    10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年年初預(yù)算數(shù)為7750萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加340萬元，增長4.59%。主要是由于執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計算基數(shù)相應(yīng)提高，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。具體情況如下：
    （1）住房公積金2012年年初預(yù)算數(shù)3100萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加300萬元，增加10.71%。主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計算基數(shù)相應(yīng)提高，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
    （2）提租補(bǔ)貼2012年年初預(yù)算數(shù)850萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加40萬元，增加4.94%。主要是因新增職工等因素，按國家規(guī)定發(fā)放的提租補(bǔ)貼增加。
    （3）購房補(bǔ)貼2012年年初預(yù)算數(shù)3800萬元，和2011年執(zhí)行數(shù)持平。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目
（一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二、支出科目
（一）外交（類）：主要用于國際組織捐贈、國際組織會費(fèi)支出；
（二）教育（類）：主要用于招收港澳臺及華僑生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
（三）科學(xué)技術(shù)（類）：主要用于公益性科研院所科研業(yè)務(wù)費(fèi)、機(jī)構(gòu)改革專項啟動費(fèi)、科研樓維修及一般設(shè)備購置等；
（四）社會保障和就業(yè)（類）：主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；
（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出；
（六）住房保障支出（類）：主要用于行政事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。