目 錄

　　第一部分 國家中醫藥管理局機關服務中心主要職能

　　第二部分 2023年部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經營預算支出表

　　第三部分 2023年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 國家中醫藥管理局機關服務中心主要職能

　　(一)貫徹《機關事務管理條例》，管理機關事務和后勤服務工作，提出后勤建設管理的政策建議。

　　(二)承擔機關綜合治理、綠化美化、計劃生育、愛國衛生、交通安全、環境綜合整治工作。

　　(三)負責機關物業、會議、餐飲、文印、收發、醫療、公務用車、安全保衛等管理服務工作。

　　(四)承擔機關人防工程、地下空間及機關自管職工住宅的管理工作。

　　(五) 承擔機關辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉住房管理工作。

　　(六)承擔機關辦公用房大修、節能減排和辦公用品管理工作。

　　(七)承擔機關委托的相關工作。

　　(八)依法組織經營活動，增強后勤服務保障能力。

　　(九)承辦國家中醫藥管理局交辦的其他事項。

第二部分 2023年部門預算表

　　預算表附后。

第三部分 2023年部門預算情況說明

　　一、關于2023年部門收支預算情況的總體說明

　　2023年收支總預算3592.94萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

　　二、關于2023年部門收入預算的說明

　　2023年收入預算3592.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入139.67萬元，占3.89%，事業收入570.48萬元，占15.88%，其他收入2882.79萬元，占80.23%。

　　三、關于2023年部門支出預算的說明

　　2023年支出預算3592.94萬元，其中：社會保障和就業支出99.01萬元，占2.76%，衛生健康支出3358.45萬元，占93.47%，住房保障支出135.48萬元，占3.77% 。

　　四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

　　2023年財政撥款收支總預算139.67萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入139.67萬元;支出包括：社會保障和就業支出23.83萬元，衛生健康支出66.87萬元，住房保障支出48.97萬元。

　　五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

　　(一)一般公共預算當年撥款情況。

　　2023年一般公共預算當年撥款139.67萬元，基本支出139.67萬元。

　　(二)一般公共預算當年撥款支出結構情況

　　社會保障和就業支出23.83萬元，占17.06%，衛生健康支出66.87萬元，占47.88%;住房保障支出48.97萬元，占35.06%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體情況。

　　1. 衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)機關服務(項)2023年預算數為66.87萬元。

　　2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2023年預算數為3.46萬元。

　　3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為13.58萬元。

　　4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數為6.79萬元。

　　5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金2023年預算數為32.25萬元。

　　6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼2023年預算數為2.56萬元。

　　7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼2023年預算數為14.16萬元。

　　六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

　　2023年一般公共預算基本支出139.67萬元，其中，人員經費139.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、退休費。

　　七、關于2023年財政預算“三公 ”經費支出表的說明

　　2023年無財政預算“三公”經費預算支出。

　　八、2023年政府性基金預算支出情況的說明

　　2023年無政府性基金預算支出。

　　九、2023年國有資本經營預算支出情況的說明

　　2023年無國有資本經營預算支出。

　　十、關于2023年其他重要事項情況的說明

　　(一)政府采購情況說明。

　　2023年國家中醫藥管理局機關服務中心政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。

　　(二)國有資產占有使用情況說明。

　　2023年財政預算未安排購置車輛及購置單位價值50萬元以上的通用設備。

　　(三)預算績效情況說明。

　　2023年無項目。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　(一)社會保障和就業支出(類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　(二)衛生健康支出(類)：反映政府衛生健康方面的支出。

　　衛生健康管理事務(款)：反映衛生健康、中醫等管理方面的支出。

　　機關服務(項)：反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補貼(項)：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

　　購房補貼(項)：指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

　　附件：單位預算批復表